武汉市文联2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

     （一）部门主要职能  

      武汉市文学艺术界联合会（简称武汉市文联）是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

      1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

      2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

      3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

      4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

      5.为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

      6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

      7.根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

      8.承办上级交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市文联由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位4个。

(三)部门人员构成

武汉市文联总编制人数69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有人数59人，其中：行政编制26人，事业编制33人。

离退休人员79人，其中：离休8人，退休71人。

二、年度工作目标及主要任务

2017年是贯彻落实市第十三次党代会开局之年，也是大力推动文艺繁荣、深化文联改革的关键之年。今年市文联工作的总体思路是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是文艺工作座谈会和中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话精神，贯彻落实党中央关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，突出迎接、宣传、贯彻党的十九大、省第十一次党代会这条主线，围绕市委市政府中心工作，服务武汉发展的大局，紧扣多出精品多出人才的中心任务，着力推进武汉城市形象传播、讲好武汉故事，着力开展文艺志愿服务活动，着力发挥“一重一核”文艺阵地作用，着力加强文联组织建设延伸覆盖面，着力落实党建工作主体责任，最大力度地团结引领广大文艺工作者增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，促进武汉文艺事业繁荣发展，为建设现代化、国际化、生态化大武汉提供有力的思想舆论保证和精神文化条件。

      主要工作任务：

(一)贯彻落实习总书记系列重要讲话精神，不断增强广大文艺工作者推动文艺繁荣发展的责任感使命感，不断推进文艺创新、提高文艺创作质量，扩大汉派文化影响力，彰显武汉文化魅力。

(二)扶持文艺精品创作，提高“文化汉军”影响力。实施文学精品创作工程，重点支持池莉、刘醒龙、冷军等文学院专业作家、画院专业画家文艺创作，扶持签约作家、院外画家和网络作家文艺创作，充分发掘地域文化资源，创作生产一批富有武汉特色、具有全国影响的精品力作，力争在重大评奖中取得好成绩。

(三)坚持深入生活采风创作，繁荣各艺术门类创作。组织文学、美术、书法、摄影等各门类采风创作，通过到人民中去挖掘文艺资源，捕捉创作灵感，创作出群众喜爱的文艺精品。

(四)编辑出版《武汉印象·2017》系列丛书。继续组织广大文艺家开展文艺创作，推出反映武汉地域文化和时代精神的精品力作，同时发动市民参与，提升武汉知名度和美誉度，不断增强市民的文化自信。

      (五)开展“武汉系列”文艺创作品牌活动。继续做好《雕塑大武汉》文学创作，开展“武汉·印象”美术创作、“书写大武汉”书法创作、“聚焦大武汉”摄影创作、“唱响大武汉”音乐系列活动。推出一批文学、美术、音乐、书法、摄影文艺精品。

(六)积极开展文化惠民活动。围绕纪念日节点广泛开展群众性文艺创作，重点推出武汉美术作品年展（第十三届）、长篇小说笔会（第十五届）等品牌文艺活动。组织我市文艺家和文艺工作者大力开展文艺演出、艺术培训、艺术讲座、艺术辅导、群众文艺创作，如5.23系列文艺志愿服务、大汉口庙会、文物鉴评等。

      (七)发挥武汉美术馆公益展览、公益教育平台作用。进一步提升展览质量、拓展收藏路径、完善公共教育体系、强化运行管理模式等。利用“国家重点美术馆”举办自主性策划展、知名艺术大师书画展等。开展“武汉美术大课堂”、“保华街二号艺术沙龙”、“美艺坊”等教育推广活动。

      (八)发挥文联所属文艺期刊作用。进一步打造“全国中文核心期刊”，加强刊物的学术性和文学理论的权威性。高质量完成《芳草》文学版和《芳草》（潮版）出版任务；办好《汉诗》、《武汉文艺界》、《武汉作家》、《琴台之声》、《武汉美术馆》等。

      (九)推动汉派文艺精品“走出去”。组织实施文艺精品传播工程，鼓励支持武汉文艺精品积极参与国家和省级展演、展映、展播等活动，充分发挥文艺精品的引领示范作用。

      (十)继续做好武汉文艺扶持项目，鼓励和支持文艺精品的生产，积极实施武汉文艺“重点作品”（“突出人才”）扶持项目。

      (十一)筹备召开武汉市文学艺术界联合会第十次代表大会，同时做好相关协会的换届工作。

      (十二)加强文联信息化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入6824.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5968.86万元，其他收入735.77万元；上年结转119.8万元。

(二)2017年部门预算总支出6824.43万元。其中：基本支出2332.86万元，项目支出4491.57万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育与传媒支出6216.89万元；社会保障和就业支出344.07万元；医疗卫生与计划生育支出128.84万元；住房保障支出134.63万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出831.95万元；商品和服务支出4158.35万元；对个人和家庭的补助1000.31万元；其他资本性支出674.72万元；其他支出159.1万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算6088.66万元，其中：当年预算5968.86万元，上年结转119.8万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2332.86万元，其中：

1.人员经费1832.26万元，包括：

(1)工资福利支出831.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助1000.31万元，主要用于离退休费、医疗费、住房改革等支出。

2.公用经费500.6万元，均为商品和服务支出，主要用于单位日常公用经费及专项物业管理费。

(二)项目支出3755.8万元，其中：

部门项目3755.8万元。主要安排为：

(1)文化展示及纪念机构项目2031万元。主要用于武汉美术馆结合展览及该馆艺术收藏定位，收藏知名艺术家作品；举办各类展览及相关专题研讨会、教育推广活动等；美术馆正常运行及维护等。

(2)文化创作与保护项目1724.8万元。主要用于繁荣我市文学艺术事业发展，创作出一批精品力作；打造“大武汉”系列文艺品牌，编辑出版《武汉印象·2017》丛书；鼓励优秀文艺作品和文艺人才脱颖而出，壮大文艺人才队伍；组织宣传推介本地优秀文艺工作者；举办各文艺门类的骨干培训；组织各志愿分团大力开展丰富多彩的文艺惠民活动，如重点项目扶持、深入生活采风创作、开展城际间文艺交流；组织开展武汉画院成立35周年来的美术创作、学术引领等历史梳理工程，建立一套完善的美术发展历史文献；编辑出版《芳草》（文学版、潮版）、《芳草艺典》及《美丽乡愁2017》，培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄后备力量。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市文联因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关本级及下属4个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算76.36万元，比2016年预算增加26.5万元，增长53.15%。其中：

1.因公出国(境)经费预算37.1万元，比2016年预算增加30万元，主要原因：武汉美术馆被评为全国重点美术馆，提档升级，需要加强对外交流，特别是国际交流展。2017年武汉美术馆将在韩国清州举办意绘巡展，在欧洲国家举办水墨文章等国际展览。

2.公务用车购置及运行维护费35万元，比2016年预算减少3.5万元。其中：

(1)2017年我单位未安排公务车购置计划。

(2)公务用车运行维护费35万元，比2016年预算减少3.5万元，主要原因：2016年，武汉市文联机关按照全市公务车改革工作要求进行了车改，公务车数量减少，车辆运行维护费随之下降。

3.公务接待费预算4.26万元，与2016年预算数持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市文联2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关运行经费205.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1132.67万元。包括：货物类121.42万元，服务类1011.25万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2016年12月31日，部门共有车辆11辆。其中：一般公务用车11辆。

      (四)绩效目标设置情况

      2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3636万元。